供应商对账结算概述

此功能用于处理与供应商之间的财务结算，主要流程是定期生成对账单，经双方确认后完成结算。

核心流程

生成结算单: 管理员根据选定的结算周期（按下单时间或完成时间）和日期范围，从系统中筛选出该供应商在此期间完成的订单，并将这些订单汇总生成一张结算单。
查看与处理结算单: 管理员和（可能拥有财务审核权限的）供应商用户可以查看结算单的详细信息，包括包含的订单列表和费用合计。
审核与确认: 结算单生成后处于"待审核"状态。供应商方可能需要进行审核确认（具体流程需结合实际操作确认）。
结算完成: 审核通过后，我方管理员可以执行"确认收费结算完成"操作，标记该结算单已处理完毕。

相关页面

对账单列表 (supplierStatementsList.vue): 查看特定供应商的所有历史结算单据。
创建结算单 (supplierStatements.vue): 选择时间范围和类型，生成新的结算单。
结算单详情与处理 (supplierStatementsDetails.vue): 查看结算单详情、包含订单，并执行删除（待审核时）或确认结算（审核通过时）操作。